Contrato federal · Contrato 05329/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIAPARA O CÂMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 12.360.485/0001-03) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de portariapara o câmpus são roque do ifsp.. Valor global contratado: R$ 187.810,32. Vigência de 28/08/2019 a 27/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 12.360.485/0001-03
- Processooficial
- 23314.000275/2019-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02329/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 143.798,88
- Valor globaloficial
- R$ 187.810,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 558.861,81
- Assinaturaoficial
- 07/08/2019
- Publicaçãooficial
- 14/08/2019
- Vigênciaoficial
- 28/08/2019 a 27/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 93.905,16 | R$ 187.810,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696.549,50
- A liquidarcalculado
- R$ 113.798,61
- Liquidadocalculado
- R$ 2.716,33
- Pagocalculado
- R$ 541.479,67
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800062 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800083 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 98.844,88 · a liquidar R$ 98.844,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000012 · 06/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000019 · 07/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 176.667,33 · a liquidar R$ 14.953,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.713,60
- 2021NE000007 · 10/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 116.160,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.160,69
- 2021NE000077 · 25/11/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.554,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.851,63
- 2023NE000045 · 07/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.170,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.473,40 · pago R$ 16.696,86
- 2024NE000061 · 30/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51,17
- 2024NE000010 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 106.732,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.732,35
- 2022NE000006 · 02/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 141.367,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.242,93 · pago R$ 127.273,37
Faturas
- 3539 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.650,86
- 3496 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.650,86
- 3444 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.650,86
- 1903 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 12.851,63
- 1838 · emitida 03/02/2022 · PendenteR$ 12.851,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 01329/2020 · 13/05/2020
APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO POR CCT 2020
valor global após o termo: R$ 148.267,27 · vigência até 27/08/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO PARA O CÂMPUSSÃO ROQUE DO IFSP.
valor global após o termo: R$ 148.267,27 · vigência até 27/08/2021
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 05/07/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2021 AO TERMO DE CONTRATO Nº05-329/2019, PROCESSO Nº23314.000235.2020-15, CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) – CÂMPUS SÃO ROQUE, CONTRATADA: SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS CONTINUADOS D…
valor global após o termo: R$ 154.219,56 · vigência até 27/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 29/07/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO DO CÂMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.
valor global após o termo: R$ 154.219,56 · vigência até 27/08/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/07/2022
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO
valor global após o termo: R$ 154.219,56 · vigência até 27/08/2023
Termo de Apostilamento 03329/2022 · 13/03/2023
APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO POR CCT 2022
valor global após o termo: R$ 169.689,72 · vigência até 27/08/2023
Termo de Apostilamento 04329/2023 · 18/05/2023
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2023
valor global após o termo: R$ 179.360,40 · vigência até 27/08/2023
Termo Aditivo 04329/2023 · 01/08/2023
PRORROGAÇÃO NA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 179.360,40 · vigência até 27/08/2024
Termo de Apostilamento 05329/2024 · 09/05/2024
REPACTAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA 2024 DA CATEGORIA.
valor global após o termo: R$ 187.810,32 · vigência até 27/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45031
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.