Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUSEOLÓGICA MUSEU FORTE DEFENSOR PERPÉTUO D…
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S/A. (CNPJ 19.080.515/0001-77) para: contratação de serviços em fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos a fim de atender as demandas de funcionamento da unidade museológica museu forte defensor perpétuo de paraty. Valor global contratado: R$ 2.152,80. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S/A.CNPJ 19.080.515/0001-77
- Processooficial
- 01451.000135/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.152,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.152,80
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 179,40 | R$ 2.152,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.774,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51,67
- Liquidadocalculado
- R$ 32,56
- Pagocalculado
- R$ 1.689,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.774,00 · a liquidar R$ 51,67 · liquidado R$ 32,56 · pago R$ 1.689,77
Faturas
- 1127023 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,11
- 1116535 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 123,26
- 1106046 · emitida 30/11/2024 · PendenteR$ 80,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01451.000135/2023-24
valor global após o termo: R$ 2.152,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.