Contrato federal · Contrato 00013/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO CAMPUS LUZERNA.

Name: Contrato 00013/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 14.048.837/0001-15) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços manutenção das plataformas elevatórias do campus luzerna.. Valor global contratado: R$ 25.935,96. Vigência de 01/08/2019 a 09/11/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA 152663
Local da unidadeoficial: LUZERNA/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4210035
Fornecedoroficial: ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 14.048.837/0001-15
Processooficial: 23352.001141/2019-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2019
Valor inicialoficial: R$ 23.568,00
Valor globaloficial: R$ 25.935,96
Valor acumuladooficial: R$ 712.682,48
Assinaturaoficial: 24/07/2019
Publicaçãooficial: 30/08/2019
Vigênciaoficial: 01/08/2019 a 09/11/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	15.000	R$ 1,00	R$ 15.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 303,78	R$ 3.645,36
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 303,77	R$ 3.645,24
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 303,78	R$ 3.645,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 40.733,28
A liquidarcalculado: R$ 2.733,99
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 34.734,44

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800080 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800081 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000050 · 29/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.261,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.261,60
2022NE000056 · 02/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.822,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.946,33
2022NE000063 · 11/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 588,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 588,20
2023NE000027 · 28/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.521,88 · a liquidar R$ 2.733,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.787,89
2024NE000014 · 21/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.108,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.108,38
2024NE000015 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,97
2021NE000016 · 17/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.757,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.369,07

Faturas

22734 · emitida 10/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 911,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 06/04/2020
TERMO ADITIVO PARA SUSPENSÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, TENDO COMO MARCO INICIAL A DATA DE 06/04/2020.
valor global após o termo: R$ 23.568,00 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 15/07/2020
TERMO ADITIVO PARA RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO SUSPENSO.
valor global após o termo: R$ 23.568,00 · vigência até 09/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 18/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE 2,31%.
valor global após o termo: R$ 23.568,00 · vigência até 09/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/10/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CFE. IPCA.
valor global após o termo: R$ 24.554,00 · vigência até 09/11/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 14/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 (MANUTENÇÃO DE ELEVADORES), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2022 A 09/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 25.516,08 · vigência até 09/11/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 15/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 25.935,96 · vigência até 10/11/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45047
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.