Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: .. Valor global contratado: R$ 146.467,35. Vigência de 07/02/2025 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23108.092382/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.467,35
- Valor globaloficial
- R$ 146.467,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 15 | R$ 9.764,49 | R$ 146.467,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.699,19
- A liquidarcalculado
- R$ 302.699,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001120 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 156.231,84 · a liquidar R$ 156.231,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001028 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 146.467,35 · a liquidar R$ 146.467,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1367 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.467,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.