Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E EXTENSÃO - DPEX - IFAM CSGC (PREGÃO N° 90007/2004).
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou T. DO NASCIMENTO SACRAMENTO LTDA (CNPJ 63.725.162/0001-07) para: aquisição de materiais de consumo - ração animal para atender demanda de funcionamento do departamento de produção e extensão - dpex - ifam csgc (pregão n° 90007/2004).. Valor global contratado: R$ 6.491,80. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- T. DO NASCIMENTO SACRAMENTO LTDACNPJ 63.725.162/0001-07
- Processooficial
- 23443.002511/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.491,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.491,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO MILHO, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, COMPOSIÇÃO 7% A 11% DE PROTEÍNA BRUTA | 2 | R$ 120,90 | R$ 241,80 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.32%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 4 A 6 MM | 30 | R$ 105,00 | R$ 3.150,00 |
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES COMPOSTO FENO DE ALFAFA, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,18 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 35 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 10 PER, DOSAGEM… | 20 | R$ 155,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.491,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.491,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.491,80 · a liquidar R$ 6.491,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1109 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.491,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002511/2024-38
valor global após o termo: R$ 6.491,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.