Contrato federal · Contrato 00004/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEPLATAFORMA ELEVATÓRIA - CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 14.048.837/0001-15) para: prestação de serviços de manutenção deplataforma elevatória - campus avançado sombrio. Valor global contratado: R$ 28.832,20. Vigência de 17/02/2020 a 16/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 158462
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4215653
- Fornecedoroficial
- ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 14.048.837/0001-15
- Processooficial
- 23354.000499/2019-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 23.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.832,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 764.358,46
- Assinaturaoficial
- 11/02/2020
- Publicaçãooficial
- 26/02/2020
- Vigênciaoficial
- 17/02/2020 a 16/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 20.000 | R$ 1,25 | R$ 24.940,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 324,35 | R$ 3.892,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.358,13
- A liquidarcalculado
- R$ 3.617,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.158,34
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000018 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000017 · 26/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.284,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.008,70
- 2023NE000039 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.842,03 · a liquidar R$ 324,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.517,68
- 2025NE000011 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 532,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,34
- 2024NE000346 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.234,32 · a liquidar R$ 2.234,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000010 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000037 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.143,33 · a liquidar R$ 347,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.796,15
- 2024NE000038 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.673,66 · a liquidar R$ 711,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 962,50
- 2022NE000030 · 20/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.647,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.340,97
- 2022NE000031 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28731 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,16
- 27829 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,18
- 27389 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,18
- 2551 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.945,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 12/02/2021
PRORROGAR O CONTRATO Nº 04/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA EXECUTADO NO IFC CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO
valor global após o termo: R$ 24.442,34 · vigência até 16/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 26/01/2022
PRORROGAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM INÍCIO NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 E ENCERRAMENTO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E REAJUSTE DE VALOR
valor global após o termo: R$ 24.823,32 · vigência até 16/02/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 06/02/2023
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE 17/02/2023 A 16/02/2024, COM REAJUSTE DE 5,79% DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 28.832,20 · vigência até 16/02/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 30/01/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM INÍCIO NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2025 COM REAJUSTE DE 4,62% (QUATRO, VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 28.832,20 · vigência até 16/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45053
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.