Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS EQUIPES DA FUNAI, IBAMA E DA FNSP, EM SERVIÇO, NO POSTO DE VIGILÂNCI…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J T DA SILVA LTDA (CNPJ 02.592.181/0001-18) para: cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha para as equipes da funai, ibama e da fnsp, em serviço, no posto de vigilância da terra indígena sararé, conforme des…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- J T DA SILVA LTDACNPJ 02.592.181/0001-18
- Processooficial
- 08755.001899/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 60 | R$ 120,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 6.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 3514 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 3407 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 3402 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 3399 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 3270 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 3193 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 3134 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 3073 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 2757 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 2826 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001899/2024-42
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.