Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO IFC CAMPUSARAQUARI.
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 14.048.837/0001-15) para: contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do ifc campusaraquari.. Valor global contratado: R$ 18.256,00. Vigência de 01/06/2020 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 158459
- Local da unidadeoficial
- ARAQUARI/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4201307
- Fornecedoroficial
- ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 14.048.837/0001-15
- Processooficial
- 23349.002081/2019-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 16.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.174,70
- Assinaturaoficial
- 13/05/2020
- Publicaçãooficial
- 26/05/2020
- Vigênciaoficial
- 01/06/2020 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 2.500 | R$ 4,00 | R$ 10.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 344,00 | R$ 4.128,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 344,00 | R$ 4.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.256,31
- A liquidarcalculado
- R$ 5.211,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.392,18
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000025 · 30/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.198,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000026 · 30/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.625,86
- 2022NE000027 · 25/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000158 · 05/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.173,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.173,03
- 2023NE000362 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.719,00 · a liquidar R$ 4.719,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000005 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.947,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.947,76
- 2024NE000115 · 08/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.971,77 · a liquidar R$ 492,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.479,53
- 2024NE000147 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.166,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.166,00
- 2020NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800060 · 12/05/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29689 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 29208 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 2558 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 588,00
- 28734 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 28263 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 27802 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 22339 · emitida 08/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 663,53
- 21961 · emitida 30/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 663,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/05/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2021 À 31 DE MAIO DE 2022 COM ACRÉSCIMO DE VALOR.
valor global após o termo: R$ 16.817,76 · vigência até 31/05/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 17/01/2022
ACRÉSCIMO DE 25,00 % (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO ITEM 03 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13/05/2020, QUE REPRESENTA R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 14ª (DÉCIMA QUARTA).
valor global após o termo: R$ 9.317,76 · vigência até 31/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 17/05/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE DOZE MESES COM REAJUSTE CONFORME POREVISÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 9.317,76 · vigência até 31/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 29/05/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2023 À 31 DE MAIO DE 2024
valor global após o termo: R$ 17.962,36 · vigência até 31/05/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 29/05/2024
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2020 POR 12 MESES. VIGÊNCIA DE 31/01/2024 A 31/05/2025
valor global após o termo: R$ 18.256,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45056
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.