Contrato federal · Empenho 2024NE000800 · Comprasnet Contratos
C/C: SUCOM - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 000958/2024 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA AMAZONAS COMERCI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: c/c: sucom - empenho para atender despesa com material de divulgação da superintendência de comunicação - solicitação sie 000958/2024 - pregão 90004/2024 - empresa amazonas comercio de adesivos e brindes ltda.. Valor global contratado: R$ 174,42. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23101.009124/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,42
- Valor globaloficial
- R$ 174,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR… | 57 | R$ 3,06 | R$ 174,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,42
- A liquidarcalculado
- R$ 174,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000800 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,42 · a liquidar R$ 174,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010.850 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000800 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009124/2024-01
valor global após o termo: R$ 174,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450856
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.