Contrato federal · Contrato 00179/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFRN.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: serviços de agenciamento de viagens e fornecimentos de passagens aéreas nacionais para o ifrn.. Valor global contratado: R$ 533.186,06. Vigência de 28/11/2019 a 30/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 23421.003626/2018-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 533.186,06
- Valor globaloficial
- R$ 533.186,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.132.744,20
- Assinaturaoficial
- 28/11/2019
- Publicaçãooficial
- 13/12/2019
- Vigênciaoficial
- 28/11/2019 a 30/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 619 | R$ 0,00 | R$ 0,06 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 536 | R$ 994,75 | R$ 533.186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555.769,56
- A liquidarcalculado
- R$ 47.523,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192.259,36
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800330 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800329 · 06/11/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · 23/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000005 · 11/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 206.471,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.704,64
- 2022NE000006 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000172 · 15/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,50
- 2023NE000298 · 18/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 4.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000460 · 06/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000645 · 18/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000012 · 18/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 169.757,98 · a liquidar R$ 43.203,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.554,22
- 2022NE000949 · 30/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 72.219,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00416/2020 · 26/11/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº179/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 533.186,06 · vigência até 27/11/2021
Termo Aditivo 00295/2021 · 08/10/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 533.186,06 · vigência até 28/11/2022
Termo Aditivo 00279/2022 · 24/09/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 533.186,06 · vigência até 28/11/2023
Termo Aditivo 00212/2023 · 06/09/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 533.186,06 · vigência até 28/11/2024
Termo de Rescisão 00179/2019 · 30/07/2024
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 179/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00146/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.