Contrato federal · Empenho 2024NE001042 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADM E PLANEJAMENTO - CUVG COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE SEM FIO) - PE 25/2023 DA UASG 158658/UNILA, ITEM 6 - EMPRESA ISALT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: para atender solicitação da gerência de adm e planejamento - cuvg com aquisição de material permanente (microfone sem fio) - pe 25/2023 da uasg 158658/unila, item 6 - empresa isaltec com - processo 23108.093876/2024-74.. Valor global contratado: R$ 8.397,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 23108.093876/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE 60 M | 3 | R$ 2.799,00 | R$ 8.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.397,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001042 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.397,00 · a liquidar R$ 8.397,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2160 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001042 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.093876/2024-74
valor global após o termo: R$ 8.397,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450953
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.