Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DEDOCUMENTOS DO IFSUL - CÂMPUS PELOTAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 92.225.739/0001-10) para: serviços continuados de impressão corporativa, de cópia, de digitalização, de ocr dedocumentos do ifsul - câmpus pelotas.. Valor global contratado: R$ 327.804,89. Vigência de 16/03/2019 a 15/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 92.225.739/0001-10
- Processooficial
- 23206.000124/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 406.926,00
- Valor globaloficial
- R$ 327.804,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.337.901,16
- Assinaturaoficial
- 12/03/2019
- Publicaçãooficial
- 21/03/2019
- Vigênciaoficial
- 16/03/2019 a 15/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 30 | R$ 12,75 | R$ 2.295,34 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 120 | R$ 14,07 | R$ 10.127,95 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 5.000 | R$ 1,11 | R$ 33.354,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 105.000 | R$ 0,13 | R$ 80.262,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 12.000 | R$ 1,24 | R$ 89.301,60 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 132.000 | R$ 0,14 | R$ 112.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.617.305,46
- A liquidarcalculado
- R$ 129.575,15
- Liquidadocalculado
- R$ 10.739,43
- Pagocalculado
- R$ 1.421.874,09
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800118 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800087 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800195 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000009 · 11/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 615.342,70 · a liquidar R$ 68.651,65 · liquidado R$ 5.087,29 · pago R$ 541.603,76
- 2025NE000005 · 13/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 78.236,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.236,91
- 2024NE000010 · 15/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 465.088,58 · a liquidar R$ 60.923,50 · liquidado R$ 5.652,14 · pago R$ 398.512,94
- 2021NE000004 · 28/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000010 · 19/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 458.637,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403.520,48
Faturas
- 202500000000127 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.902,90
- 202500000000099 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.009,73
- 29 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.324,28
- 03/2025 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.926,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2019 · Não informada
Não aplicável
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/03/2025
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/03/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION).
valor global após o termo: R$ 434.755,42 · vigência até 15/03/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 11/03/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REVISÃO DO VALOR CONTRATADO, AMPARO LEGAL: ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º8666/93, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883/94
valor global após o termo: R$ 535.426,33 · vigência até 15/03/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 14/03/2022
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 621.744,37 · vigência até 15/03/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/03/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 655.609,79 · vigência até 15/03/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/02/2024
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 327.804,89 · vigência até 15/09/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 05/09/2024
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883, DE 1994.
valor global após o termo: R$ 327.804,89 · vigência até 15/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45102
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.