Contrato federal · Contrato 00012/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS DA REITORIA.

Name: Contrato 00012/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 92.225.739/0001-10) para: contratação de emmpresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão corporativa, de cópia, de digitalização, de ocr de documentos da reitoria.. Valor global contratado: R$ 111.188,39. Vigência de 25/09/2019 a 24/09/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 92.225.739/0001-10
Processooficial: 23206.000124/2019-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 571.392,00
Valor globaloficial: R$ 111.188,39
Valor acumuladooficial: R$ 1.089.278,29
Assinaturaoficial: 23/09/2019
Publicaçãooficial: 02/10/2019
Vigênciaoficial: 25/09/2019 a 24/09/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PLOTAGEM	10	R$ 11,24	R$ 1.349,12
SERVIÇOS DE PLOTAGEM	40	R$ 12,51	R$ 6.003,26
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	1.000	R$ 0,97	R$ 11.624,40
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	15.000	R$ 0,11	R$ 19.962,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	1.000	R$ 1,08	R$ 12.969,60
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	40.000	R$ 0,12	R$ 59.280,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 416.693,11
A liquidarcalculado: R$ 62.704,36
Liquidadocalculado: R$ 2.914,26
Pagocalculado: R$ 308.246,56

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000143 · 11/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 72.063,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.517,32
2023NE000049 · 12/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.527,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.527,40
2023NE000036 · 12/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 137.512,84 · a liquidar R$ 50.992,92 · liquidado R$ 1.712,89 · pago R$ 84.807,03
2023NE000048 · 12/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000119 · 28/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 61.844,40 · a liquidar R$ 0,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.843,69
2024NE000064 · 16/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 80.048,66 · a liquidar R$ 11.710,73 · liquidado R$ 1.201,37 · pago R$ 67.136,56
2019NE800732 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000187 · 14/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.414,56

Faturas

2025-438 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.728,85
2025/374 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
2025-269 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.280,31
2025-308 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
2025/182 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
2025-239 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
2025-129 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.965,80
2025-98 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
2025/27 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
2025/02 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.176,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00012/2019 · 23/09/2019
Contrato encerrado por término de vigência legal. Termo de Encerramento assinado em 19/11/2025 e anexado aos autos. Empresa confirmou inexistência de pendências via e-mail em 18/11/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/09/2025
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 87.963,67 · vigência até 24/09/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 05/10/2020
ADITAMENTO NA FORMA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, AUMENTANDO EM 16,84% O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO ENTRE 25 DE OUTUBRO DE 2020 E 24 DE JULHO DE 2021
valor global após o termo: R$ 14.810,52 · vigência até 24/09/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 06/08/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 12/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 103.687,73 · vigência até 24/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 04/07/2022
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01/2022, DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 12/2019, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE E A EMPRESA COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, CNPJ N.º 92.225.739/0001-10, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ATRAVÉS…
valor global após o termo: R$ 111.188,39 · vigência até 24/09/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 06/07/2023
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01/2023, DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 12/2019, FIRMADO JUNTO À EMPRESA COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA., CNPJ N.º 92.225.739/0001-10, , A CONTAR DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE SETEMBRO DE 2024, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.…
valor global após o termo: R$ 111.188,39 · vigência até 24/09/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/09/2024
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL
valor global após o termo: R$ 111.188,39 · vigência até 24/09/2025

FornecedorCOMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45104
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.