Contrato federal · Contrato 00117/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOS (CNPJ 03.507.691/0001-02) para: o objeto desta contratação é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública. Valor global contratado: R$ 126.925,44. Vigência de 20/11/2024 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOSCNPJ 03.507.691/0001-02
- Processooficial
- 23318.000151/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90151/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.925,44
- Valor globaloficial
- R$ 126.925,44
- Assinaturaoficial
- 20/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/11/2024 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 1.800 | R$ 49,29 | R$ 88.727,94 |
| QUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇAQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 1.000 | R$ 38,20 | R$ 38.197,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.925,44
- A liquidarcalculado
- R$ 126.925,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 23/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 126.925,44 · a liquidar R$ 126.925,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 031297 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.741,00
- 031298 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.153,74
- 031155 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.640,00
- 031154 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.787,00
- 030700 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.263,29
- 030552 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.880,35
- 030393 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.418,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451074
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.