Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao programa nacional de alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 16.519,25. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23517.001688.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.519,25
- Valor globaloficial
- R$ 16.519,25
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOCLASSE: A, GRUPO: BRANCO, ORIGEM: GALINHA, TIPO: JUMBO | 200 | R$ 20,29 | R$ 4.058,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURAAPRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), PROCESSAMENTO: SEM OSSO, TIPO CORTE: MÚSCULO TRASEIRO | 150 | R$ 43,50 | R$ 6.525,00 |
| QUEIJOAPRESENTAÇÃO: PEÇA, ORIGEM: DE VACA, PROCESSAMENTO: PASTEURIZADO, TIPO: MATURADO, VARIEDADE: EMMENTHAL | 100 | R$ 49,99 | R$ 4.999,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELESPÉCIE VEGETAL: SOJA, TIPO: PURO, TIPO QUALIDADE: TIPO 1 | 25 | R$ 11,49 | R$ 287,25 |
| MILHO DE PIPOCACLASSE: AMARELA, FORMATO ESTOURADO: TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY, GRUPO: DURO, QUALIDADE: TIPO 1 | 100 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.499,75
- A liquidarcalculado
- R$ 16.499,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.499,75 · a liquidar R$ 16.499,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.134 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.635,74
- 6017 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.864,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001688.2024-14
valor global após o termo: R$ 16.519,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.