Contrato federal · Empenho 2024NE000975 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90028/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17667 DA PROPPI E DCF, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXAFIRADO.PROPPI@…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.343.162/0001-47) para: empenho do pregão 90028/2024 para atender ao pedido 17667 da proppi e dcf, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.842,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40.343.162/0001-47
- Processooficial
- 23069.192901/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.842,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.842,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 1 | R$ 4.842,00 | R$ 4.842,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.842,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.842,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000975 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.842,00 · a liquidar R$ 4.842,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2586 · emitida 17/01/2025 · Siafi ErroR$ 4.842,00
- NF-E 2586 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.842,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000975 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.192901/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.842,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.