Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2. DISP. 90019/2024 - UASG 153167.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 37.117.510/0001-53) para: nota de empenho - aquisição de material médico/farmacológico para atender as demandas do campus realengo ii/cp2. disp. 90019/2024 - uasg 153167.. Valor global contratado: R$ 514,06. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 37.117.510/0001-53
- Processooficial
- 23785.000642/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514,06
- Valor globaloficial
- R$ 514,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃOINJETÁVEL | 3 | R$ 6,77 | R$ 20,31 |
| FORMOTEROL FUMARATOFORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 6 MCG +100 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO AEROSOL P/ INALAÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FRASCO INALADOR | 2 | R$ 139,05 | R$ 278,10 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 20 | R$ 8,05 | R$ 161,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 5 | R$ 10,93 | R$ 54,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514,06
- A liquidarcalculado
- R$ 514,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514,06 · a liquidar R$ 514,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000426 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 514,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000642/2024-18
valor global após o termo: R$ 514,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451209
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.