Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
EXTINTOR
SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 35.600.549/0001-00) para: extintor. Valor global contratado: R$ 3.515,00. Vigência de 22/01/2025 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) 373057
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDACNPJ 35.600.549/0001-00
- Processooficial
- 54000.111063/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.515,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 6 KG, ACABAMENTO… | 5 | R$ 183,00 | R$ 915,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO… | 20 | R$ 130,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.515,00 · a liquidar R$ 3.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.377 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.515,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.