Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, ORIUNDO DO PREGAO SRP 90012/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME PREVIST…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.381.135/0001-00) para: empenho para aquisição de generos alimenticios para atendimento das demandas do campus ouricuri, oriundo do pregao srp 90012/2024 uasg 158149, devendo ser entregue conforme previsto no tr e etp após formalização do pedid…. Valor global contratado: R$ 1.341,00. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.381.135/0001-00
- Processooficial
- 23416.100662/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.341,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.341,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 200 | R$ 4,29 | R$ 858,00 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 150 | R$ 3,22 | R$ 483,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.057,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.341,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.716,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,00 · a liquidar R$ 1.341,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000039 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.716,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.716,00
Faturas
- AÇUCAR NF 587 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.716,00
- 146 AÇUCAR E MILH · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100662/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.341,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.