Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO, CONFORME PREGÃO 11/2023 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE DE ACORDO COM O PREVISTO NO ETP E TERMO DE REFERÊNCIA.
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 48.741.157/0001-02) para: empenho para aquisição de materiais esportivo e educativo, conforme pregão 11/2023 uasg 158149, devendo ser entregue de acordo com o previsto no etp e termo de referência.. Valor global contratado: R$ 622,50. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 48.741.157/0001-02
- Processooficial
- 23416.100291/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 622,50
- Valor globaloficial
- R$ 622,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL, COM SUPORTE | 4 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 10CM X 10CM, FIO 2,5 MM, MED. 8,50M X 1M | 1 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL BORRACHA, TIPO CONE, USO TREINAMENTO | 30 | R$ 2,25 | R$ 67,50 |
| PLACAR POLIESPORTIVOPLACAR POLIESPORTIVO, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLAQUETAS EM PVC, DE MESA | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 622,50
- A liquidarcalculado
- R$ 622,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,50 · a liquidar R$ 622,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5301 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 622,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100291/2024-34
valor global após o termo: R$ 622,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.