Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGÃO 13/2023, UASG 158149. DEVENDO OS MATERIAIS SEREM ENTREGUES CONFOR…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou PAPELARIA DELGADO LTDA (CNPJ 14.126.316/0001-39) para: empenho para aquisição de materiais de embalagens para atender as necessidades do campus ouricuri, conforme pregão 13/2023, uasg 158149. devendo os materiais serem entregues conforme especificado no termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 276,75. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA DELGADO LTDACNPJ 14.126.316/0001-39
- Processooficial
- 23416.100243/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,75
- Valor globaloficial
- R$ 276,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 25 | R$ 4,65 | R$ 116,25 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO/ SOBREMESA | 10 | R$ 2,95 | R$ 29,50 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 50 | R$ 2,62 | R$ 131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,75
- A liquidarcalculado
- R$ 276,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,75 · a liquidar R$ 276,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- EMBALAGENS4833 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100243/2024-46
valor global após o termo: R$ 276,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451272
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.