Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS TIPO GLP (GÁS DE COZINHA) COM A CONCESSÃO DOS BOTIJÕES EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS OURICURI, CONFORME SRP 90010/2024, UASG 15814…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou J R PEREIRA DE MORAIS LTDA (CNPJ 27.894.140/0001-07) para: aquisição de recarga de gás tipo glp (gás de cozinha) com a concessão dos botijões em comodato, para atender as necessidades do campus ouricuri, conforme srp 90010/2024, uasg 158149.. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- J R PEREIRA DE MORAIS LTDACNPJ 27.894.140/0001-07
- Processooficial
- 23416.100632/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 110,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 220,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.280,00 · liquidado R$ 220,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3587 GÀS/ABRIL · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
- GAS 3215 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100632/2024-71
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.