Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: aquisição de materiais e insumos odontológicos. Valor global contratado: R$ 270.645,52. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 25064.000232/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270.645,52
- Valor globaloficial
- R$ 270.645,52
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO TÓPICO | 64 | R$ 12,44 | R$ 796,16 |
| ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO | 32 | R$ 7,48 | R$ 239,36 |
| PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL | 64 | R$ 25,89 | R$ 1.656,96 |
| ESPELHO BUCAL | 192 | R$ 2,60 | R$ 499,20 |
| DENTIFRÍCIO | 40.345 | R$ 1,62 | R$ 65.358,90 |
| DENTIFRÍCIO | 121.035 | R$ 1,62 | R$ 196.076,70 |
| BROQUEIRO | 32 | R$ 14,07 | R$ 450,24 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 128 | R$ 29,00 | R$ 3.712,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 64 | R$ 29,00 | R$ 1.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.799,46
- A liquidarcalculado
- R$ 70.799,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.799,46 · a liquidar R$ 70.799,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13881 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.481,06
- 13716 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 65.318,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000232/2024-20
valor global após o termo: R$ 270.645,52 · vigência até 07/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.