Contrato federal · Empenho 2024NE000519 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DA UASG 160482 - 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou IMPERIO COMERCIO LTDA (CNPJ 50.899.054/0001-09) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material permanente (frigobar). tipo: ordinário. srp 43/2023 da uasg 160482 - 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (750594…. Valor global contratado: R$ 1.089,90. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IMPERIO COMERCIO LTDACNPJ 50.899.054/0001-09
- Processooficial
- 60301.001237/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.089,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.089,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 1 | R$ 1.089,90 | R$ 1.089,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.089,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.089,90 · a liquidar R$ 1.089,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 449 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000519 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001237/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.089,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.