Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUSEU DA REPÚBLICA
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: contratação de serviços em fornecimento de água e tratamento de esgotos para atender as demandas do museu da república. Valor global contratado: R$ 729.864,72. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 01437.000302/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 729.864,72
- Valor globaloficial
- R$ 729.864,72
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 60.822,06 | R$ 729.864,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579.761,32
- A liquidarcalculado
- R$ 21.738,28
- Liquidadocalculado
- R$ 43.624,88
- Pagocalculado
- R$ 514.398,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 08/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 579.761,32 · a liquidar R$ 21.738,28 · liquidado R$ 43.624,88 · pago R$ 514.398,16
Faturas
- 460266 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.734,21
- 414077 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.171,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01437.000302/2023-15
valor global após o termo: R$ 729.864,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451561
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.