Contrato federal · Empenho 2024NE003394 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:BCE - AT- MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA - PROT:110113{SM4408/2024(125760,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4408/2024 - 2024ND005884 - PREG:90305/2024 MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MPC COM E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.497.061/0001-77) para: c.custo:bce - at- maria do socorro neri de sousa - prot:110113{sm4408/2024(125760,00)} material de consumo-pedido:4408/2024 - 2024nd005884 - preg:90305/2024 maq.utens.equip.diversos - climatizador - portátil - 175l memo.…. Valor global contratado: R$ 125.760,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MPC COM E SERVICOS LTDACNPJ 30.497.061/0001-77
- Processooficial
- 23106.105118/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 500 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, VAZÃO AR 22.000 M3/H | 12 | R$ 10.480,00 | R$ 125.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003394 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 125.760,00 · a liquidar R$ 125.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 125.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003394 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.105118/2024-26
valor global após o termo: R$ 125.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451765
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.