Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROMOVER A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DOS ESTUDANTES DO IFPB CAMPUS PICUI, ATENDENDO A LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE NO 06/20…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.004.901/0001-26) para: cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios para promover a alimentação saudável dos estudantes do ifpb campus picui, atendendo a lei 11.947/2009 e resolução fnde no 06/2020, que dispõem sobre o atendimento da a…. Valor global contratado: R$ 6.300,80. Vigência de 16/10/2024 a 16/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.004.901/0001-26
- Processooficial
- 23167.000677/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,80
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 800 | R$ 4,70 | R$ 3.760,00 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL | 20 | R$ 35,20 | R$ 704,00 |
| CEREAL MATINAL/LANCHES | 1.120 | R$ 1,64 | R$ 1.836,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.540,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 16/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.300,80 · a liquidar R$ 2.540,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.760,00
Faturas
- 15488 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691,60
- 15111 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.849,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000677.2024-26
valor global após o termo: R$ 6.300,80 · vigência até 16/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.