Contrato federal · Empenho 2024NE000004 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000034/2024-24 - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE GÁS - NATURGY
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: processo 23774.000034/2024-24 - concessionária de fornecimento de gás - naturgy. Valor global contratado: R$ 17.946,51. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23774.000034/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.946,51
- Valor globaloficial
- R$ 17.946,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDistribuição / Entrega de Conta - Luz, Telefone, Água, Gás | 1 | R$ 17.946,51 | R$ 17.946,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.946,51
- A liquidarcalculado
- R$ 1.104,98
- Liquidadocalculado
- R$ 63,69
- Pagocalculado
- R$ 16.777,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000004 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.946,51 · a liquidar R$ 1.104,98 · liquidado R$ 63,69 · pago R$ 16.777,84
Faturas
- 261930798 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,27
- 262820167 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.403,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000004 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000034/2024-24
valor global após o termo: R$ 17.946,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.