Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
2025NC000021 DE 15 JAN25 / UG 168003 / PE90001/2024 / AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO DE 200ML /CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01-2024-…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: 2025nc000021 de 15 jan25 / ug 168003 / pe90001/2024 / aquisição de agua mineral copo de 200ml /consoante com a proposta comercial da contratada e ata de registro de preços 01-2024-imbel / siorg 221918 / subelemento 07.. Valor global contratado: R$ 691,20. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 65251.000280/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,20
- Valor globaloficial
- R$ 691,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.440 | R$ 0,48 | R$ 691,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 691,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 691,20
Faturas
- 14793 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000280/2025-14
valor global após o termo: R$ 691,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.