Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - MATERIAL PERMANENTE – FERRAMENTAS - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.010815.2023-72 - PROCESSO MTO: 23434.001118.2024-36 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENT…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M P DE OLIVEIRA - COMERCIO (CNPJ 31.660.321/0001-46) para: srp 47/2023 - material permanente – ferramentas - uasg 158154 - processo original: 23305.010815.2023-72 - processo mto: 23434.001118.2024-36 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazoentrega: 30 dias - conf.…. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- M P DE OLIVEIRA - COMERCIOCNPJ 31.660.321/0001-46
- Processooficial
- 23434.001118.2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPALUPA, TIPO BANCADA, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO 8 VEZES, DIÂMETRO 127 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, CABO AC UNIVERSAL, TENSÃO 110/220 V, MATERIAL METAL, MATERIAL BASE METAL, ACESSÓR… | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 09/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 138 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001118.2024-36
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452000
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.