Contrato federal · Empenho 2024NE000401 · Comprasnet Contratos
SD 363 SEMAV - O ITEM DESCRITO ACIMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA MEDIÇÕES E ANALISES RELATIVAS A PROJETO E ESTUDOS EM ANDAMENTO NOS LABORATÓRIOS DE METALOGRAFIA E CORROSÃO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: sd 363 semav - o item descrito acima é de extrema importância para medições e analises relativas a projeto e estudos em andamento nos laboratórios de metalografia e corrosão. Valor global contratado: R$ 1.038,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 01344.000897/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90363/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.038,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.038,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 5 L,COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 1 | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.038,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000401 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.038,00 · a liquidar R$ 1.038,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 763 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000401 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000897/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.038,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452004
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.