Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91625 - UASG 158154 - MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE MILLI-Q - PROCESSO: 23434.000603.2024-92 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS A C…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: pregão 91625 - uasg 158154 - material permanente - aquisição de milli-q - processo: 23434.000603.2024-92 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias a contar da data de recebimento do empenho…. Valor global contratado: R$ 84.349,76. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23434.000603.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91625/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.349,76
- Valor globaloficial
- R$ 84.349,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ULTRAPURIFICAÇÃO POR TROCA IÔNICA, PESO 10KG, VOLTAGEM 120 V, LARGURA 25 CM, ALTURA 46 CM, PROFUNDIDADE 24 CM,CARACTERISITCAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO REMOVÍVEL, LÂMP… | 1 | R$ 84.349,76 | R$ 84.349,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.349,76
- A liquidarcalculado
- R$ 84.349,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.349,76 · a liquidar R$ 84.349,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1216261 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.349,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000603.2024-92
valor global após o termo: R$ 84.349,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.