Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
SRP SRP- 90800/2024 - MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.009177.2024-28 - PROCESSO MTO: 23434.001579.2024-17 - ENTREGA: CONFORME E…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp srp- 90800/2024 - material permanente - acervo bibliográfico - uasg: 158154 - processo original: 23305.009177.2024-28 - processo mto: 23434.001579.2024-17 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entreg…. Valor global contratado: R$ 20.623,05. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23434.001579.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.922,53
- Valor globaloficial
- R$ 20.623,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 39.282 | R$ 0,53 | R$ 20.623,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.286,82
- A liquidarcalculado
- R$ 2.286,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.286,82 · a liquidar R$ 2.286,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 557600 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,28
- 568571 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96,92
- 537284 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.387,61
- 164200 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183,80
- 110899 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
- 99215 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311,35
- 59218 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.104,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001579.2024-17
valor global após o termo: R$ 26.922,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452011
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.