Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91825/2024 - UASG 158154 - MATERIAL CONSUMO - PROCESSO: 23434.000594.2024-30 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.1…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES (CNPJ 24.659.141/0001-89) para: pregão 91825/2024 - uasg 158154 - material consumo - processo: 23434.000594.2024-30 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 30 dias - conf. art. 92 lei 14.133/2021 - termo referencia ou projeto bá…. Valor global contratado: R$ 191,20. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUESCNPJ 24.659.141/0001-89
- Processooficial
- 23434.000594.2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91825/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,20
- Valor globaloficial
- R$ 191,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CAMISA, MATERIAL POLIéSTER, TAMANHO SOB MEDIDA,COMPONENTES MANGA LONGA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISUNISSEX, TÉRMICA. CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR PRETA | 2 | R$ 95,60 | R$ 191,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191,20
- A liquidarcalculado
- R$ 191,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,20 · a liquidar R$ 191,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 747 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000594.2024-30
valor global após o termo: R$ 191,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.