Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 LANCHES SECOS - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26 - PROCESSO MTO: 23434.002123.2024-66 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO EN…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 53.666.059/0001-80) para: srp 91800/2024 lanches secos - uasg: 158154 - processo original: 23305.008430.2024-26 - processo mto: 23434.002123.2024-66 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 20 dias - conf. art. 92 lei 14.13…. Valor global contratado: R$ 6.144,48. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDACNPJ 53.666.059/0001-80
- Processooficial
- 23434.002123.2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.144,48
- Valor globaloficial
- R$ 6.144,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 3.012 | R$ 2,04 | R$ 6.144,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.144,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.144,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.144,48 · a liquidar R$ 6.144,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 293 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.144,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.002123.2024-66
valor global após o termo: R$ 6.144,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452017
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.