Contrato federal · Empenho 2024NE001111 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 194 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SIORG Nº 253298 - SINFRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 45.567.668/0001-53) para: requisicao 194 - aquisicao de material permanente siorg nº 253298 - sinfra. Valor global contratado: R$ 480.202,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 45.567.668/0001-53
- Processooficial
- 23115.016278/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480.202,80
- Valor globaloficial
- R$ 480.202,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 58.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 30 | R$ 16.006,76 | R$ 480.202,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480.202,80
- A liquidarcalculado
- R$ 480.202,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001111 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 480.202,80 · a liquidar R$ 480.202,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 664 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480.202,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001111 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.016278/2024-92
valor global após o termo: R$ 480.202,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452022
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.