Contrato federal · Empenho 2024NE000709 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90071/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DOS PROJETOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS P…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GTX ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.300.342/0001-13) para: atender a dispensa nº 90071/2024- uasg (170085), para custear despesas com contratação de serviços de engenharia para elaboração e fornecimento dos projetos elétricos necessários para execução de adequações das instalaçõ…. Valor global contratado: R$ 67.000,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GTX ENGENHARIA LTDACNPJ 32.300.342/0001-13
- Processooficial
- 10680.000249/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAEstudos e Projetos de Instalação Elétrica, conforme itens de fornecimento constantes no Termo de Referência e seus anexos. | 1 | R$ 67.000,00 | R$ 67.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 02/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 67.000,00 · a liquidar R$ 67.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1087/2025 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.322,82
- 1051/2025 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.511,83
- 1032/2025 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.165,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000709 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000709 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000249/2024-42
valor global após o termo: R$ 67.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.