Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER O IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 006/2023 DA UG GERENCIADORA: 158138.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.615.509/0001-06) para: empenho referente a aquisição de material de consumo elétrico para atender o ifpb/campus catolé do rocha, nos termos do pregão nº 006/2023 da ug gerenciadora: 158138.. Valor global contratado: R$ 314,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.615.509/0001-06
- Processooficial
- 23800.001426.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,50
- Valor globaloficial
- R$ 314,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR T8, VIDA MÉDIA 25.000 H | 50 | R$ 6,29 | R$ 314,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,50
- A liquidarcalculado
- R$ 314,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314,50 · a liquidar R$ 314,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9438 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 314,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001426.2024-46
valor global após o termo: R$ 314,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452097
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.