Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER O CAMPUS BONFIM/IFRR

Name: Contrato 00009/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de gerenciamento de frota para atender o campus bonfim/ifrr. Valor global contratado: R$ 63.158,75. Vigência de 01/08/2019 a 01/08/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23231.000270/2019-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2019
Valor inicialoficial: R$ 50.527,00
Valor globaloficial: R$ 63.158,75
Valor acumuladooficial: R$ 168.423,32
Assinaturaoficial: 01/08/2019
Publicaçãooficial: 12/08/2019
Vigênciaoficial: 01/08/2019 a 01/08/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.526.125	R$ 1,00	R$ 15.261,25
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.889.625	R$ 1,00	R$ 18.896,25
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	3.425	R$ 1,00	R$ 342,50
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	28.375	R$ 1,00	R$ 28.375,00
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	28.375	R$ 1,00	R$ 283,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 221.144,79
A liquidarcalculado: R$ 36.612,48
Liquidadocalculado: R$ 7.737,23
Pagocalculado: R$ 132.743,52

Soma, campo a campo, dos 49 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000046 · 13/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,38
2023NE000047 · 16/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 338,66 · pago R$ 16.411,34
2021NE000358 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,17
2022NE000039 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000040 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,65
2022NE000041 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,61
2022NE000045 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2022NE000004 · 13/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.488,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.488,88
2022NE000151 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.720,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.720,01
2023NE000287 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31,66
2023NE000285 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.873,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.873,00
2023NE000283 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.791,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.757,42 · pago R$ 10.033,58
2023NE000282 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 260,41 · a liquidar R$ 230,43 · liquidado R$ 0,77 · pago R$ 29,21
2023NE000286 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.359,00 · a liquidar R$ 2.356,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.002,93
2022NE000327 · 12/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8,66
2022NE000325 · 12/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.557,33
2022NE000324 · 12/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.705,95
2022NE000326 · 12/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.338,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 823,50
2023NE000048 · 16/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114,50 · a liquidar R$ 113,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,68
2023NE000057 · 01/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 138,00 · a liquidar R$ 35,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102,74
2023NE000682 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000683 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 5.883,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,75
2023NE000681 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 7.359,62 · liquidado R$ 5.640,38 · pago R$ 0,00
2024NE000105 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.763,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.763,13
2024NE000104 · 22/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,76
2024NE000230 · 25/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000229 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000293 · 03/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.945,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.945,81
2024NE000292 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800233 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800147 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800232 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
2020NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20,00
2020NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.929,92 · a liquidar R$ 4.124,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.804,97
2020NE800170 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 171,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28,02
2020NE800172 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 99,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,39
2020NE800232 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000090 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000091 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000092 · 14/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.632,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.874,16
2021NE000093 · 14/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,54
2021NE000095 · 19/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,71
2021NE000102 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.674,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.575,48
2021NE000103 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.363,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.184,53
2023NE000089 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.337,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.337,75
2023NE000090 · 05/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.156,73 · a liquidar R$ 4.137,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.019,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00012/2020 · 16/07/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER O IFRR/CAMPUS AVANÇADO BONFIM.
valor global após o termo: R$ 50.527,00 · vigência até 01/08/2021
Termo Aditivo 00024/2021 · 30/07/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 09/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER O IFRR/CAMPUS AVANÇADO BONFIM.
valor global após o termo: R$ 50.527,00 · vigência até 01/08/2022
Termo Aditivo 00019/2022 · 18/07/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 09/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER O IFRR/CAMPUS AVANÇADO BONFIM.
valor global após o termo: R$ 50.527,00 · vigência até 01/08/2023
Termo Aditivo 00015/2023 · 26/04/2023
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. ACRESCENTAR 25 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 12.631,75 (DOZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I,…
valor global após o termo: R$ 63.158,75 · vigência até 01/08/2023
Termo Aditivo 00027/2023 · 26/07/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 09/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER O IFRR/CAMPUS AVANÇADO BONFIM.
valor global após o termo: R$ 63.158,75 · vigência até 01/08/2024

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45220
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.