Contrato federal · Empenho 2022NE000355 · Comprasnet Contratos
SOL. 128/2022 SJE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 15028
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EVERTON ADRIANO NUNES PESSINI 06495536917 (CNPJ 34.472.690/0001-01) para: sol. 128/2022 sje - aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 15028. Valor global contratado: R$ 211,89. Vigência de 11/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EVERTON ADRIANO NUNES PESSINI 06495536917CNPJ 34.472.690/0001-01
- Processooficial
- 23214002073202240
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00482/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211,89
- Valor globaloficial
- R$ 211,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2022
- Vigênciaoficial
- 11/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPOTAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONALAPIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, ADICIONAL… | 3 | R$ 70,63 | R$ 211,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000355 · 11/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000355 · 11/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002073202240
valor global após o termo: R$ 211,89 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452269
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.