Contrato federal · Empenho 2022NE000361 · Comprasnet Contratos
SOL. 133/2022 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SETOR DE ESPORTE E LAZER, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - SOL. SISPLAN 15…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: sol. 133/2022 sje - aquisição de materiais esportivos para o setor de esporte e lazer, destinados ao ifmg campus são joão evangelista conforme termo de referência - sol. sisplan 15096. Valor global contratado: R$ 935,64. Vigência de 11/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23214002139202200
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00490/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 935,64
- Valor globaloficial
- R$ 935,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2022
- Vigênciaoficial
- 11/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTORAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 10 X 21 X 68 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 RAQUETES 3 PETE… | 3 | R$ 311,88 | R$ 935,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 935,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000361 · 11/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 935,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000361 · 11/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002139202200
valor global após o termo: R$ 935,64 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452275
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.