Contrato federal · Empenho 2022NE000421 · Comprasnet Contratos
SOL 123/2022 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E APARELHOS DIVERSOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOLICITAÇÃO SISPLAN - 14693
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: sol 123/2022 - aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e aparelhos diversos destinados ao ifmg - campus são joão evangelista. solicitação sisplan - 14693. Valor global contratado: R$ 10.855,29. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 23214001624202258
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.855,29
- Valor globaloficial
- R$ 10.855,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 546 L, ALTURA 94,40 CM, LARGURA 166,50 CM , PROFUNDIDADE 69 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V V, CARACTERÍ… | 3 | R$ 3.618,43 | R$ 10.855,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.855,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000421 · 23/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.855,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000421 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001624202258
valor global após o termo: R$ 10.855,29 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452333
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.