Contrato federal · Contrato 04750/2019 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AFC CORREIA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 15.094.547/0001-70) para: o objeto do presente termo de contratoé a contratação de serviços de operação e fiscalização de portaria.. Valor global contratado: R$ 76.499,00. Vigência de 22/06/2019 a 21/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AFC CORREIA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 15.094.547/0001-70
- Processooficial
- 23305.003992/2019-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 05750/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 76.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 152.998,08
- Assinaturaoficial
- 31/05/2019
- Publicaçãooficial
- 11/06/2019
- Vigênciaoficial
- 22/06/2019 a 21/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 76.499,00 | R$ 76.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.552,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.552,24
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800040 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800041 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000013 · 02/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.552,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.552,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/04/2020
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04.750/2019 PARA OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA PARA O CÂMPUS SÃO PAULO PIRITUBA.
valor global após o termo: R$ 76.499,00 · vigência até 21/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45234
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.