Contrato federal · Empenho 2023NE000035 · Comprasnet Contratos
SOL. 023/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UAN, DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL. SISPLAN 16100
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO (CNPJ 15.407.876/0001-24) para: sol. 023/2023 - aquisição de gêneros alimentícios para a uan, destinados ao ifmg-campus são joão evangelista. - sol. sisplan 16100. Valor global contratado: R$ 3.249,15. Vigência de 02/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIOCNPJ 15.407.876/0001-24
- Processooficial
- 23214.000379/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.249,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.249,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2023
- Publicaçãooficial
- 02/03/2023
- Vigênciaoficial
- 02/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 21 | R$ 58,00 | R$ 1.218,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 3 | R$ 15,15 | R$ 45,45 |
| MOLHO PIMENTAMOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS | 25 | R$ 10,98 | R$ 274,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, APRESENTAÇÃO TALHARIM | 240 | R$ 7,13 | R$ 1.711,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.249,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.249,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000035 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.249,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.249,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000035 · 02/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000379/2023-42
valor global após o termo: R$ 3.249,15 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452373
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.