Contrato federal · Empenho 2023NE000097 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 16819/2023 - PROCESSO 23792.000903/2023-11. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: sisplan 16819/2023 - processo 23792.000903/2023-11. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. produto deverá ser entregue de acordo com especificações do termo de referência e proposta aprese…. Valor global contratado: R$ 4.696,00. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 23792.000903/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.696,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 127/220 V | 1 | R$ 4.696,00 | R$ 4.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000097 · 21/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000097 · 21/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000903/2023-11
valor global após o termo: R$ 4.696,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.