Contrato federal · Empenho 2023NE000085 · Comprasnet Contratos
DI 326/2023 - SISPLAN 17190 - UASG 158122 - SANTA LUZIA. AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E ESCOLARES
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 50.496.540 MARCIA ELLEN MENDES NOGUEIRA NEVES (CNPJ 50.496.540/0001-86) para: di 326/2023 - sisplan 17190 - uasg 158122 - santa luzia. aquisição de itens de expediente, limpeza e escolares. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 50.496.540 MARCIA ELLEN MENDES NOGUEIRA NEVESCNPJ 50.496.540/0001-86
- Processooficial
- 23716.001276/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00326/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 41 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA, FORMATO A4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PHNEUTRO | 50 | R$ 20,60 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000085 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.001276/2023-49
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.