Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO Nº 40164 / 2023 - DG-MAUES, CONSTANTE NO PROCE…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA (CNPJ 28.811.718/0001-87) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais e equipamentos no ifam campus maués, conforme autorização contida no despacho nº 40164 / 2023 - dg-maues, constante no processo: 23443.004821/2023-14.. Valor global contratado: R$ 10.598,00. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDACNPJ 28.811.718/0001-87
- Processooficial
- 23443.004821/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.300 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 20 M/S, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 1 | R$ 10.598,00 | R$ 10.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 18/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004821/2023-14
valor global após o termo: R$ 10.598,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.