Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O IFAM/CMA, CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO DESPACHO Nº 182/2024 - DEPAD/MAUÉS. PROCESSO…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou JOAO FARIAS DA GAMA NETO (CNPJ 05.935.876/0001-43) para: empenho para custear despesas com aquisição de gás de cozinha para atender o ifam/cma, conforme a solicitação e autorização contidas no despacho nº 182/2024 - depad/maués. processo: 23443.000685/2023-85.. Valor global contratado: R$ 10.002,20. Vigência de 19/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- JOAO FARIAS DA GAMA NETOCNPJ 05.935.876/0001-43
- Processooficial
- 23443.000685/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.002,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.002,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 65 | R$ 153,88 | R$ 10.002,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.002,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.923,72
- Liquidadocalculado
- R$ 28,62
- Pagocalculado
- R$ 7.049,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.002,20 · a liquidar R$ 2.923,72 · liquidado R$ 28,62 · pago R$ 7.049,86
Faturas
- 3882 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.231,04
- 3794 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,16
- 3708 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000002 · 19/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000685/2023-85
valor global após o termo: R$ 10.002,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.