Contrato federal · Empenho 2024NE001027 · Comprasnet Contratos
CD 11/2024 (BANCO 001 - AGÊNCIA 1248-3 - CC 121521-3) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. CONTATO 51 31261964. PEDIDO N. 1429/2024 - PROEXC/EDGRAF - COORDENAÇÃO DA GRÁFI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou JP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.256.903/0001-02) para: cd 11/2024 (banco 001 - agência 1248-3 - cc 121521-3) pagamento 30 dias. entrega 15 dias. frete cif. contato 51 31261964. pedido n. 1429/2024 - proexc/edgraf - coordenação da gráfica.. Valor global contratado: R$ 4.202,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.256.903/0001-02
- Processooficial
- 23116.013575/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.202,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.202,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO - FERRAMENTA ELÉTRICAConserto da Impressora Riso, modelo COMCOLOR FW5230, serie: 34394001 | 1 | R$ 4.202,00 | R$ 4.202,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.202,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.202,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001027 · 09/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.202,00 · a liquidar R$ 4.202,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.202,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001027 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.013575/2024-76
valor global após o termo: R$ 4.202,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.