Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA ALGODÃO , PARA O PROGRAMA MULHERES MIL CICLO 1 , PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGÃO 90006/2024 (0985068), NOTA DE CRÉDITO: 7…

Name: Contrato 2024NE000433 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou ESTHER G. SUEZ C. LTDA (CNPJ 50.478.977/0001-97) para: empenho referente a despesa com aquisição de sacola algodão , para o programa mulheres mil ciclo 1 , para atender demandas da proex, pregão 90006/2024 (0985068), nota de crédito: 700270, ted n° 12497, num. transferência:…. Valor global contratado: R$ 20.054,90. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: ESTHER G. SUEZ C. LTDACNPJ 50.478.977/0001-97
Processooficial: 23244.000248/2024-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 20.054,90
Valor globaloficial: R$ 20.054,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/12/2024
Vigênciaoficial: 03/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA	2.510	R$ 7,99	R$ 20.054,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 20.054,90
A liquidarcalculado: R$ 20.054,90
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000433 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.054,90 · a liquidar R$ 20.054,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

103 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,00
105 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71,91
104 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.203,99
84 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.995,00
73 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
41 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.990,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000433 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000248/2024-99
valor global após o termo: R$ 20.054,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorESTHER G. SUEZ C. LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 452748
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.